AVA Group
AVA Group — одна из крупнейших российских девелоперских и инвестиционных групп, управляющая строительными проектами, торговыми центрами и дочерними компаниями в разных регионах страны.
Задачи компании
Объединить данные по строительству, коммерции, финансам, налогам и персоналу в единой системе для управленческого анализа.
Сократить время на подготовку отчётности и убрать ручной сбор показателей из разных подразделений.
Повысить прозрачность контроля по каждому направлению: от стройки и продаж до PR и цифровизации.
Обеспечить руководству доступ к план/факт аналитике по ключевым метрикам (выручка, налоги, кредиты, PR-индексы, ФОТ).
Дать возможность проваливаться в детализацию по каждому объекту, подразделению или дочерней компании
Автоматизировать контроль финансовой и налоговой нагрузки с учётом специфики бизнеса.
Дашборд «Строительство»
Дашборд «Строительство» помогает руководству AVA Group оперативно отслеживать статус строительных проектов в разных городах и по направлениям: девелопмент, социальные объекты, сданные объекты. Он объединяет ключевые финансовые и операционные метрики, а также позволяет «провалиться» в детализацию по каждому ЖК, чтобы получить полную картину строительства.
Результаты:
Утвержденный бюджет
План/факт по выручке и рентабельности
Расходы
Банковское финансирование
Авансы
Закрытые работу по КС
Содержание дашборда:
Сводная таблица продаж с остатками и динамикой: квартир, коммерческих помещений, парковок
Бублик с долей проданных объектов по отношению к остаткам
Строительная готовность (в %) по каждому ЖК
Адрес и дата сдачи объекта
ФИО руководителя проекта и генеральный подрядчик
Количество работников на дату отчёта
Таблица и столбчатая диаграмма выполненных работ с привязкой к датам
Уникальная особенность Fastboard
В дашборде используется механизм «Статус»: система автоматически анализирует комбинацию нескольких метрик и выводит итоговое заключение. Это избавляет директора от необходимости самостоятельно интерпретировать цифры и ускоряет принятие управленческих решений.
Детализация
Помимо сводных метрик, которые показывают общую картину по всем жилым комплексам в разрезе города или направления, дашборд позволяет «провалиться» глубже — и изучить данные в деталях по каждому отдельному объекту.
Подробная детализация по каждому объекту вы можете наблюдать ниже:
Дашборд «Коммерция»
Дашборд «Коммерция» создан для комплексного контроля поступлений, сделок и остатков по жилым комплексам и другим объектам AVA Group. Он позволяет руководству и отделам продаж видеть выполнение планов, динамику сделок и эффективность рекламных вложений. Благодаря фильтрам можно гибко анализировать данные по объектам строительства, отделам продаж, форматам продуктов (квартиры, коммерческие помещения, паркинг, земельные участки) и территориям.
Результаты:
Поступления (план, выполнение %)
Сделки (план/факт, млн руб)
Остатки (в реализации, всего, не в продаже)
Забронированные квартиры
Содержание дашборда:
Сводная таблица продаж с остатками и динамикой: квартир, коммерческих помещений, парковок
Бублик с долей проданных объектов по отношению к остаткам
Строительная готовность (в %) по каждому ЖК
Адрес и дата сдачи объекта
ФИО руководителя проекта и генеральный подрядчик
Количество работников на дату отчёта
Таблица и столбчатая диаграмма выполненных работ с привязкой к датам
Уникальная особенность Fastboard
В дашборде используется механизм «Статус»: система автоматически анализирует комбинацию нескольких метрик и выводит итоговое заключение. Это избавляет директора от необходимости самостоятельно интерпретировать цифры и ускоряет принятие управленческих решений.
Дашборд «Инвестиции и активы»
Дашборд «Инвестиции и активы» используется для анализа стоимости, площади и количества активов AVA Group. Он позволяет сегментировать активы по оценке стоимости, видеть динамику поступления и выбытия за месяц, а также контролировать общую структуру портфеля компании.
Результаты:
Стоимость оценки (в млрд. руб)
Площадь активов (в га)
Количество активов
Содержание дашборда:
Сводная таблица продаж с остатками и динамикой: квартир, коммерческих помещений, парковок
Бублик с долей проданных объектов по отношению к остаткам
Строительная готовность (в %) по каждому ЖК
Адрес и дата сдачи объекта
Сегментация активов по стоимости
Этот раздел стал важной частью дашборда. Такой подход позволяет руководству AVA Group не только видеть общую сумму вложений, но и понимать структуру портфеля, где сосредоточены основные риски и где заложен потенциал роста.
Более 1 млрд руб.
Выводятся суммарная площадь и количество активов, формирующих «ядерный» портфель компании.
От 0,5 до 1 млрд руб.
Активы среднего уровня, требующие отдельного внимания к доходности.
От 100 до 500 млн руб.
Сегмент, где удобно выявлять перспективные объекты для развития.
Менее 100 млн руб.
Активы низкой стоимости, которые зачастую становятся источником операционных расходов.
Активы без оценки
Зона неопределённости, требующая оценки и оцифровки для повышения прозрачности.
Благодаря такой градации топ-менеджмент получает инструмент для приоритизации инвестиций, оптимизации портфеля и своевременного управления рисками.
Дашборд «Финансы»
Дашборд «Финансы» позволяет руководству AVA Group контролировать финансовую нагрузку и эффективность кредитного и лизингового портфеля компании. Он даёт полную картину по кредитам, ставкам, эскроу-счетам и структуре взаимодействия с банками-кредиторами, а также позволяет отслеживать план/факт по ключевым финансовым показателям.
Результаты:
Величина кредитов (в млрд.)
Показатель Эскроу
Средняя ставка по кредитам
Лизинг
Дашборд сочетает стратегические метрики (объёмы кредитов и эскроу) с аналитикой по каждому банку и ставке. Это позволяет видеть не только общую долговую нагрузку, но и структуру финансовых обязательств в разрезе кредиторов.
Дашборд «Налоги»
Дашборд «Налоги» позволяет AVA Group держать под контролем налоговую нагрузку компании и её распределение по организациям и направлениям. Он объединяет ключевые показатели: структуру налоговых обязательств, соотношение выручки и налогов, а также динамику налоговой нагрузки во времени.
Результаты:
Структура налоговых обязательств
Соотношение выручки и налогов
Динамика налоговой нагрузки во времени
Дашборд «Реклама»
Дашборд «PR, SMM, Реклама - Сводный» воедино сводит аналитику по доле бренда AVA Group, охвату и эффективности финансового бюджета. Он позволяет отслеживать PR-активности компании до и соотносить с количеством заявок и реальными инвестициями, а также контролировать рекламный конверт по каждой сделке и её форматам.
Основные показатели:
Упоминания
Медиа-активность
Индекс цитируемости
Охват
Индекс репутационного риска
Дашборд реклама отличается детальностью, а также позволяет проанализировать не только площадки размещения и общие показатели кампаний, но и по регионам в целом. Максимально полезна сквозная аналитика: на едином дашборде собраны как маркетинговые показатели площадок (визиты, лиды, звонки), так и конечные показатели отдела продаж (встречи, брони).
Дашборд «Персонал»
Дашборд «Персонал» раскрывает в разрезе ключевых метрик численность сотрудников, штатное расписание, и ФОТ в AVA Group. Он позволяет контролировать ФОТ в динамике, анализировать текучесть кадров по подразделениям и отслеживать штатную структуру AVA Group.
Результаты:
Штатная численность
Штатное расписание
ФОТ в AVA Group
Дашборд помогает влиять на дисциплину: где задерживаются выплаты по вине отдела кадров, как эффективно распределяется ФОТ по подразделениям. Это помогает выявлять достоверную текучесть кадров, подробнее анализировать причины и расходы.
Результаты:
Создана комплексная единая центральная дашборд-система сквозной аналитики показателей строительства, продаж, инвестиций, PR и финансов.
Время подготовки управленческой отчетности сократилось с нескольких дней до нескольких минут.
Ускорился процесс принятия директивных решений: руководство получает точную, оперативную аналитику.
Детализация по объектам позволила усилить контроль и минимизировать риски — от срыва сроков строительства до кассовых разрывов на проектах.
Отпала необходимость ручного сбора данных и пересмотра таблиц в разных отчетах, данных, разрозненных файлов из разных баз.
